Intervention sur le bugdet primitif 2011 Partie 1
Ce budget fait suite au débat d’orientation budgétaire du 9 février 2011, lors de ce dernier nous ne connaissions pas exactement les excédents dégagés et les restes à réaliser sur les investissements et les dotations et participations des collectivités et de l’état. Par mesure de prudence, notre 1er adjoint et adjoint aux finances a reconduit à l’identique certaines dotations et attributions, bonne gestion nous le constatons.
En année électorale, nous avions jusqu’au 15/04/2011 pour voter ce budget, certes vous allez nous dire que pour engager les dépenses d’investissement, le
B P doit être voté le plus tôt dans l’année, mais la ville ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2010 soit 651 078 .82 €. Cette somme représente 25.27 % des dépenses d’équipement et début avril, nous ne sommes qu’au quart de l’année, nous aurions pu aisément reculer d’une quinzaine le vote de ce budget et avoir des bases plus affinées de nos différents financeurs.
Rassurez- moi le budget de fonctionnement est de 13 069 533.54 € et non de 15 M€ entendu lors de la manifestation des nouveaux Lyssois ?
Pour notre groupe, la comparaison de 2 budgets est certes intéressante, mais pour notre part nous avons analysé votre B P 2011, tant en fonctionnement et investissement, par rapport à votre compte administratif 2010 et nous mettons à la disposition de tous les Lyssois cette analyse, que ces derniers nous en fassent la demande
Votre section fonctionnement :
Les dépenses :
- B P 2010 : 12 421 571.74 € dépenses réelles : 11 318 645 .07 €
- C A 2010 : 11 875 424.05 € dépenses réelles : 10 974 313.50 €
- B P 2011 : 13 069 533.54 € dépenses réelles : 11 576 390 €
Pour 100 € dépensés :
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Commune de Lys lez Lannoy dépenses de fonctionnement |
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Dépenses pour 100 € B P 2010 |
Dépenses pour 100 € C A 2010 |
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Dépenses pour 100 € B P 2011 |
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Charges à caractère général |
26,29 |
26,12 |
25,32 |
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Charges de personnel |
54,49 |
51,48 |
52,26 |
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|
Autres charges de gestion courante |
15,81 |
18,91 |
19,42 |
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Total = Dépenses de gestion de service |
96,60 |
96,50 |
97,00 |
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Charges financières |
2,88 |
2,95 |
2,72 |
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Charges exceptionnelles |
0,52 |
0,55 |
0,28 |
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Total = Dépenses réelles |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Commune de Lys lez Lannoy dépenses Fonctionnement |
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Dépenses pour 100 € B P 2010 |
Dépenses pour 100 € C A 2010 |
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Dépenses pour 100 € B P 2011 |
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Non ventilables |
13,97 |
11,57 |
5,56 |
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|
Services généraux |
21,42 |
20,83 |
24,23 |
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|
Sécurité & salubrité publiques |
2,90 |
3,08 |
3,10 |
|||
|
Enseignement & formation |
23,42 |
26,09 |
27,03 |
|||
|
Culture |
9,03 |
9,51 |
10,19 |
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|
Sport et jeunesse |
10,49 |
11,27 |
11,21 |
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|
Interventions sociales & santé |
5,14 |
5,97 |
6,29 |
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|
Famille |
3,09 |
0,59 |
0,89 |
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|
Logement |
0,46 |
0,48 |
0,42 |
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|
Aménagement et services urbains |
7,98 |
8,32 |
8,76 |
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Action économique |
2,09 |
2,29 |
2,31 |
Les recettes :
- B P 2010 : 12 421 571.74 € recettes réelles : 11 826 589.07 €
- C A 2010 : 13 021 849.77 € recettes réelles : 12 923 504.74 €
- B P 2011 : 13 069 533.54 € recettes réelles : 12 318 055 €
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Commune de Lys lez Lannoy recettes Fonctionnement |
Recettes pour 100 € B P 2011 |
Recettess pour 100 € B P 2010 |
Recettes pour 100 € C A 2010 |
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Atténuation des charges |
0,21 |
0,18 |
0,52 |
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Produits des services, du domaine et ventes |
4,87 |
4,93 |
4,65 |
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Contributions directes |
43,25 |
43,18 |
40,74 |
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Impôts & taxes |
68,52 |
68,94 |
65,13 |
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|
Dotations & participations |
25,78 |
25,12 |
24,57 |
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Autres produits de gestion courante |
0,53 |