Propos du groupe « UNION POUR LES LYSSOIS » sur le DOB 2011

Propos du groupe « UNION POUR LES LYSSOIS » sur le Débat d'Orientation Budgetaire 2011

Conseil Municipal du 09/02/2011

 

Madame le Maire, mesdames, messieurs, chers collègues bonsoir,

 

Pour ce 3éme débat d’orientation budgétaire, DOB qui porte sur les orientations générales pour l’exercice et les suivants, vous restez fidèle à vos engagements, à vos valeurs de solidarité tout en conciliant rigueur de gestion et valeurs humanitaires, à vous entendre, vous vous inscrivez dans la continuité, dans le parler vrai, les raisons de cette soif de sincérité sont multiples. La crise économique, la perte de confiance l’expliquent en partie.

A travers ce parler vrai, vous ne plaidez pas pour convaincre mais pour flatter et séduire les lyssois en leur proposant un programme d’investissement ambitieux, des tarifs sans augmentation,  en mentionnant que votre gestion est rigoureuse et durable, votre document a le mérite d’exister et nous vous en remercions, mais ce dernier n’est-il pas trop technique pour le commun des mortels ?

 

Quelques remarques concernant votre note de synthèse :

Croissance très modérée, légère amélioration de la situation économique, en conclusion austérité budgétaire, exercice délicat nous vous le consentons.

Vous argumentez sur le différentiel entre l’inflation et le gel des dotations de l’Etat une baisse de 43 398 € soit 1 point de fiscalité.

En ayant cette hypothèse de départ vous faites des économies sur certains postes (16 000 €) sur le poste assurances. Et, autres postes que nous ne pouvons citer faute de détail, vous essayer dans la mesure du possible de maîtriser les charges de fonctionnement.

Vous nous indiquez que les dépenses de frais de personnel augmentent de  (15 182 €) soit 0.25%, Vous oubliez tout simplement de mentionner le non remplaçant de certains personnels partant en retraite ou quittant la commune et la création d’un poste de directeur de pôle (budgété depuis janvier), mis à part cette création de poste, il n’y aura pas de progression d’effectif.

Le personnel sera redéployé et l’apprentissage permettra d’anticiper les futurs départs, certes ce mécanisme permettra de maîtriser ce poste budgétaire qui représente plus de 56% du B P de fonctionnement en espérant que le service rendu sera toujours aussi performant et de qualité pour les lyssois, permettez moi de remercier l’ensemble du personnel municipal pour ces services rendus à la population.

Plus un mot dans ce débat de la mutualisation des services avec les communes voisines.

Nous constatons une baisse d’environ 20% sur les subventions et participations, pouvez-vous nous éclairer sur ce point ? ces 20%, que représente t-il, le non versement au C C AS est de 343 275 € et le solde de 51 377 €

Vos investissements en hausse de 11.79% suivent votre P P I, nous nous interrogeons sur ce plan ambitieux, en avez-vous mesuré les charges de fonctionnement que ces investissements vont générer sur les exercices suivants ?

Pouvez-vous nous éclairer sur un ou deux postes dans votre liste des investissements 2011 :

-       Travaux pour le compte de tiers pour 18 000 €

-       Subvention d’investissement piscine pour 25 700 € (malgré les travaux de rénovation, nous aimerions comprendre)

Et lors de la prochaine commission finance, pouvez-vous demander à vos services de nous fournir un état détaillé de la liste de matériel divers sur 7 postes pour un montant de 91 900 € ?

Pour financer ce programme d’investissement, vous recourez à l’emprunt pour 1 375 000 €, une cession de terrain de 700 000 € (au débat de l’an dernier nous parlions de 800 000 € pour le même  terrain Gutemberg, vendez-le vite s’il se déprécie de  100 000 € par an ?) et des subventions pour 67 065 € (en baisse de + 27%) et de l’autofinancement pour 441 132 € soit 17 % du montant des investissements.

Ne faudrait-il pas mieux avoir recourir à un emprunt plus élevé tout en restant modéré (les taux actuels étant encore bas) ? Car pour les années futures vous ne pourrez plus avoir une cession de 700 000 € et votre P P I devra être financé avec de l’emprunt et nos économistes nous font part d’une augmentation de taux dés la fin d’année  ( avis partagé par votre premier adjoint) et les intérêts sont des charges de fonctionnement pour les exercices suivants.

Votre dépendance financière est importante (Etat, LMCU), vos marges de manœuvres sont réduites, dans un souci de solidarité les tarifs proposés aux lyssois n’augmenteront pas cette année, merci pour eux, mais le différentiel produits et charges ne cessent d’augmenter et le financement deviendra de plus en plus difficile, mais c’est votre politique.

Pouvez-vous nous préciser « extrême modération de la politique fiscale » ?

Nous tenons à remercier les services financiers de la commune et votre premier adjoint pour le travail fourni et nous féliciter pour cette étoile décernée par le magazine challenges.

 

Merci de m’avoir écouté